RSS

Использование бюджетных средств в 2014 году

Исполнение бюджетных ассигнований по управе района за 2014 г.

Результаты исполнения сметы расходов бюджетных ассигнований по управе района Капотня в 2014 году.

Расходы на содержание управы за 2014 год

Код

расхода

Наименование статей

2014 год


Выделено бюджетных ассигнований по статьям (тыс. руб.)

Фактическое исполнение (тыс. руб.)

% выполнения



1

2

3

4

5


011331Б0105121211

Заработная плата

14874,5

14874,4

100%


в том числе:


- основной оклад

2449

2448,9

100%


- надбавки к заработной плате

7712,5

7712,5

100%


-прочие денежные выплаты

4713

4713

100%


011331Б0105121213

Начисления на оплату труда

4171,0

4169,1

100%


011331Б0105122211

Заработная плата (выплаты по 10-УМ)

622,4

622,4

100%


011331Б0105122212

Прочие выплаты

1836,8

1776,0

96,6%


011331Б0105122213

Начисления на оплату труда (выплаты по 10-УМ)

38,3

0

0%


011331Б0105244221

Услуги связи

245,0

239,2

97,6%


011331Б0105244222

Транспортные услуги

827,5

718,2

86,8 %


011331Б0105244223

Коммунальные услуги

550

549,9

100%


011331Б0105244225

Услуги по содержанию имущества

1575

1573

99,9%


011331Б0105244226

Прочие услуги

1450

1153,7

79,6%


011331Б0105244310

Увеличение стоимости основных средств

118

75,8

64,2%


011331Б0105244340

Увеличение стоимости материальных запасов

463

462,3

99,8%


011312В0400244226

Прочие услуги

37,1

11,0

29,6%


011335Г0111122212

Прочие выплаты

2699,4

2699,4

100 %


ИТОГО:


29508,0

28924,4

98%


Из таблицы видно, что на содержание аппарата управы в 2014 году при плане ассигнований 29508,0 тыс. руб., фактическое исполнение сметы расходов составило – 28924,4 тыс. руб., или 98 %.

В том числе:

Раздел, подраздел 0113

По коду 211 (заработная плата), при плане 15496,9 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 15496,7 тыс. руб. или 100 %.

По коду 212 (прочие выплаты (сан. кур.,компенсац.за мед.обслуж.) при плане 4536,2 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 4475,4 тыс. руб. или 98,7 %.

По коду 213 (начисления на оплату труда) при плане 4209,3 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 4169,1 тыс. руб. или 99 % .

По коду 221 (услуги связи) при плане 245 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 239,2 тыс. руб. или 97,6 %.

По коду 222 ( транспортные услуги) при плане 827,5 тыс.руб., Фактическое выполнение составило – 718,2 тыс.руб. или 86,8 %.

По коду 223 (коммунальные услуги) при плане 550 тыс. руб., выполнение составило – 549,9 тыс. руб. или 100%.

По коду 225 (услуги по содержанию имущества) при плане 1575,0 тыс. руб. выполнение составило 1573,0 тыс. руб., или 99,9 %.

По коду 226 (прочие услуги) при плане 1487,1 тыс. руб., выполнение составило – 1164,7 тыс. руб. или 78,3 %.

По коду 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 463 тыс. руб., выполнение составило – 462,3 тыс. руб. или 99,8 %.

Исполнение сметы расходов по бюджету в 2014 году составило – 96,7% , остаток финансирования составил 4164,1 тыс. рублей; показатели 2013 года (остаток в сумме 12,8 тыс. руб. или 100 %)

- Эффективность использования бюджетных средств:

Ритмичность освоения выделенных ассигнований (% освоения годового плана в разбивке по кварталам:

КБК

План

1 кв.

факт

% освоения

План

2 кв.

факт

% освоения

План

3 кв.

факт

% освоения

План

4 кв.

факт

% осво

ения

010735Е0123244221




40,0

0

0

40

36,3

91,5

40,2

40

99,5

010735Е0123244222




30,0

0

0

30

0

0

30

30

100

010735Е0123244226




25,0

0

0

25

0

0

-

-

-

010735Е0123244290




25,0

0

0

25

0

0

24,8

24,8

100

010735Е0123244310




50,0

0

0

50

50

100

50

50

100

010735Е0123244340




30,0

0

0

30

30

100

30

30

100

011312В0400244226







37,1

11

29,6

37,1

11

29,6

011331Б0105121211

11449,7

2899,0

25,3

14453,5

6752,0

46,7

14453,5

10569,5

73,1

14874,5

14874,4

100

011331Б0105122211

592,9

0

0

404,1

404,1

100

492,8

492,8

100

622,4

622,4

100

011331Б0105122212

1267,2

281,6

22,2

1267,2

704,0

55,6

1267,2

1206,4

95,2

1836,8

1776

96,7

011331Б0105121213

3320,4

810

24,4

4227,5

1873,3

44,3

4227,5

3048,3

72,1

4171,0

4169,1

100

011331Б0105122213

59,3

0

0

-

-

-

-

-

-

38,3

0

0

011331Б0105244221

245

52,8

21,6

245

119,1

48,6

245

185,0

75,5

245

239,2

97,6

011331Б0105244222

995

0

0

995,0

99,3

10

995,0

403,8

40,6

827,5

718,2

86,8

011331Б0105244223

550

0

0

550

0

0

550

0

0

550

549,9

100

011331Б0105244225

667

1,0

0,1

667,0

44,2

6,6

667,0

45,2

6,8

1575,0

1573,0

99,9

011331Б0105244226

1450

320,8

22,1

1450,0

508,1

35

1450,0

686,4

47,3

1450,0

1153,7

79,6

011331Б0105244310

318

0

0

318

0

0

318

0

0

118,0

75,8

64,2

011331Б0105244340

1420

0

0

1420

40,8

2,9

1420,0

145,3

10,2

463,0

462,3

99,8

011331Г0111122212










463,0

462,3

99,8

031435Е0102244225

100

0

0

0

0

0

200

0

0

200

100

50

031435Е0102244310

50

0

0

0

0

0

50

0

0

50

0

0

031435Е0102244340

50

0

0

0

0

0

50

0

0

50

0

0

050105Д0701244225

5777,2

0

0

5344,1

4235

79,2

5433,1

5231,1

96,3

5231,1

5231,1

100

050105Д0701244226

570

0

0

570

570

100

570

570

100

570

570

100

050305Д0701243225

2000,0

0

0

1930,4

0

0

1930,4

1324,2

68,6

1930,4

1324,2

68,6

050305Д0701244225

3200,0

0

0

3121,8

0

0

3121,8

3121,8

100

3121,8

3121,8

100

050305Д0801244225

4082,6

0

0

4082,6

0

0

3888,7

1455,9

37,4

3684,6

3684,5

100

050313Б0100244225










6494,3

6494,3

100

050313Б0100244226










852,8

852,8

100

050313Б0301244225

36630,6

2982,6

8,1

36630,6

16679,2

45,5

36630,6

22097,1

60,3

36537,1

36479,8

99,8

050313Б0800243226







900,7

0

0

900,7

900,6

100

050335Е0101244226










26377,6

24002,6

91

070705Д0701244225

500

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

080409Г0703244222

-

-

-

250,0

0

0

250,0

0

0

224,0

224

100

080409Г0703244226

-

-

-

850,0

30,0

3,5

850,0

30,0

3,5

801,0

681

85

080409Г0703244290










70,0

70,0

100

080409Г0781611241

-

-

-

2085,0

0

0

2085,0

1390,0

66,7

2085,0

2085

100

080435Е0101244222

-

-

-

150,0

148,4

98,9

150,0

148,4

98,9

150,0

148,4

99

080435Е0101244226

850,0

0

0

700,0

150

21,4

700,0

150

21,4

717,5

717,5

100

080435Е0101244290

150

0

0

150

85

56,7

150,0

112,3

74,9

150,0

150

100

100305Д0701321262

600,0

231

38,5

600

457

76,2

600,0

524

87,3

600,0

600,0

100

100305Д0701323226

300,0

0

0

600

0

0

415,3

261,1

62,9

415,3

415,3

100

100405Д0701323226

300,0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100605Д0701243225







570,1

560

98,2

570,1

560

98,2

100605Д0701244225

100,0

0

0

200,0

0

0

-

-

-

-

-

-

100635Е0101244223

170

0

0

170

0

0

170,0

0

0

170,0

168,9

99,4

100635Е0101244225

140

0

0

140

0

0

140,0

0

0

140,0

139,4

99,6

100635Е0101244340

50

0

0

50

0

0

50,0

0

0

50,0

50

100

110205Д0701244226

200,0

0

0

200,0

0

0

200,0

0

0

200,0

100

50

110210А0304244225

-

-

-

600,0

0

0

572,8

346,3

60,5

572,8

518,2

90,5

110210А0304244226










230,0

228

99,1

110210А0304244290

-

-

-

500,0

0

0

500,0

0

0

500,0

499

99,8

120235Е0101244226

900

209,3

23,3

1137,0

418,5

36,8

1137,0

558

49,1

859,0

837

97,4

120235Е0101244310










278,0

275

98,9

120435Е0101244226

-

-

-

300,0

132

44

300,0

231,6

77,2

300,0

299,6

99,9

ИТОГО

79054,9

7788,1

9,9

86558,8

33450

38,6

87938,5

55021,8

62,6

122529,7

118390,1

96,6

По данным таблицы видно, что основной процент освоения бюджетных ассигнований приходится на 4 квартал 2014 года.

- Количество и суммы внесенных изменений в роспись бюджета, удельный вес изменений в роспись бюджета:

Изменения в роспись бюджета можно проследить в таблице:

Бюджетная классификация

Утвержденный план 2014 года

Изменения в роспись

Уточненный план

2014 года

010735Е0123242221

0

+40,2

40,2

010735Е0123244226

0

0

0

010735Е0123244222

0

+30

30

010735Е0123244290

0

+24,8

24,8

010735Е0123244310

0

+50

50

010735Е0123244340

0

+30

30

011312В0400244226

0

+37,1

37,1

011331Б0105121211

11449,7

+3425,8

14874,5

011331Б0105122211

592,9

+29,5

622,4

011331Б0105122212

1267,2

+569,6

1836,8

011331Б0105121213

3320,4

+850,6

4171,0

011331Б0105122213

59,3

-20,5

38,3

011331Б0105244221

245

0

245

011331Б0105244222

995

-167,5

827,5

011331Б0105244223

550

0

550

011331Б0105244225

667

+908

1575

011331Б0105244226

1450

0

1450

011331Б0105244310

318

-200

118

011331Б0105244340

1420

-957

463

011331Г0111122212

0

+463

463

031435Е0102244225

100

0

200

031435Е0102244310

50

0

50

031435Е0102244340

50

0

50

050105Д0701244225

5777,2

-546,1

5231,1

050105Д0701244226

570

0

570

050305Д0701243225

2000

-69,6

1930,4

050305Д0701244225

3200

-78,2

3121,8

050305Д0801244225

4082,6

-398

3684,6

050313Б0100244225

0

+6494,3

6494,3

050313Б0100244226

0

+852,8

852,8

050313Б0301244225

36630,6

-93,5

36537,1

050313Б0800243226

0

+900,7

900,7

050335Е0101244226

0

+26377,6

26377,6

070705Д0701244225

500

-500

0

080409Г0703244222

0

+224

224

080409Г0703244226

0

+801

801

080409Г0703244290

0

+70

70

080409Г0781611241

0

+2085

2085

080435Е0101244222

0

+150

150

080435Е0101244226

850

-132,5

717,5

080435Е0101244290

150

0

150

100305Д0701321262

600

0

600

100305Д0701323226

300

+115,3

415,3

100405Д0701323226

300

-300

0

100605Д0701243225

0

+570,1

570,1

100605Д0701244225

100

-100

0

100635Е0101244223

170

0

170

100635Е0101244225

140

0

140

100635Е0101244340

50

0

50

110205Д0701244226

200

0

200

110210А0304244225

0

+572,8

572,8

110210А0304244226

0

+230

230

110210А0304244290

0

+500

500

120235Е0101244226

900

-41

859

120235Е0101244310

0

+278

278

120435Е0101244226

0

+300

300

ИТОГО:

79054,9

+43474,8

122529,7

По данным вышеуказанной таблицы можно сделать вывод, что смета расходов управы в 2014 году увеличилась на 43474,8 тысяч рублей или удельный вес изменений к уточненному плану составил 55%. (В 2013 г. смета увеличилась на 63898,2 тыс. руб. или удельный вес изменений к уточненному плану составил 95,6%)

- Количество перемещений между бюджетополучателями средств без внесения изменений в роспись расходов бюджета города Москвы отсутствует.