RSS

Использование бюджетных средств в 2013 году

Результаты исполнения сметы расходов бюджетных ассигнований по управе района Капотня в 2013 году.

Расходы на содержание управы за 2013 год

Код

расхода

Наименование статей

2013 год


Выделено бюджетных ассигнований по статьям (тыс. руб.)

Фактическое исполнение (тыс. руб.)

% выполнения



1

2

3

4

5


011331Б0105121211

Заработная плата

11679,1

11679,1

100%


в том числе:


- основной оклад

2215,1

2215,1

100%


- надбавки к заработной плате

7998

7998

100%


-прочие денежные выплаты

1466

1466

100%


011331Б0105122212

Прочие выплаты

1187,6

1187,6

100%


011331Б0105121213

Начисления на оплату труда

3173,5

3172,7

99,98%


011331Б0105242221

Услуги связи

186,0

184,4

99,16%


011331Б0105244222

Транспортные услуги

946,6

946,6

100 %


011331Б0105244223

Коммунальные услуги

304

304

100%


011331Б0105244225

Услуги по содержанию имущества

182,7

182,7

100%


011331Б0105244226

Прочие услуги

978,2

978,2

100%


011331Б0105244340

Увеличение стоимости материальных запасов

241,7

241,7

100%


041012В0400242221

Услуги связи

12


0%


041012В0400242226

Прочие услуги

106

106

100 %


041012В0400242340

Увеличение стоимости материальных запасов

55

55

100%


ИТОГО:


19052,4

19038

100%


Из таблицы видно, что в 2013 году при плане ассигнований 19052,4 тыс. руб., фактическое исполнение сметы расходов составило – 19038 тыс. руб., или 100 %.

В том числе:

Раздел, подраздел 0113

По коду 211 (заработная плата), при плане 11 679,1 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 11 679,1 тыс. руб. или 100 %.

По коду 212 (прочие выплаты (сан. кур.) при плане 1 187,6 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 1 187,6 тыс. руб. или 100 %.

По коду 213 (начисления на оплату труда) при плане 3 173,5 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 3 172,7 тыс. руб. или 100 % .

По коду 221 (услуги связи) при плане 186,5 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 184,4 тыс. руб. или 99,2 %.

По коду 222 ( транспортные услуги) при плане 976,6 тыс.руб., Фактическое выполнение составило – 946,6 тыс.руб. или 100 %.

По коду 223 (коммунальные услуги) при плане 304 тыс. руб., выполнение составило – 304 тыс. руб. или 100%.

По коду 225 (услуги по содержанию имущества) при плане 182,7 тыс. руб. выполнение составило 182,7 тыс. руб., или 100 %.

По коду 226 (прочие услуги) при плане 978,2 тыс. руб., выполнение составило – 978,2 тыс. руб. или 100 %.

По коду 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 241,7 тыс. руб., выполнение составило – 241,7 тыс. руб. или 100 %.

Раздел, подраздел 0410

По коду 221 (услуги связи) при плане 12 тыс. руб., выполнение составило – тыс. руб. или 0%.

По коду 226 (прочие услуги) при плане 106 тыс. руб., выполнение составило – 106 тыс. руб. или 100%.

По коду 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 55 тыс. руб., выполнение составило – 55 тыс. руб. или 100%.

Исполнение сметы расходов по бюджету в 2013 году составило – 100% , остаток финансирования составил 12,8 тыс. рублей, аналогичные показатели 2012 года (остаток в сумме 9,4 тыс. руб. или 100 %)

- Эффективность использования бюджетных средств:

Ритмичность освоения выделенных ассигнований (% освоения годового плана в разбивке по кварталам:

КБК

План

1 кв.

факт

% освоения

План

2 кв.

факт

% освоения

План

3 кв.

факт

% освоения

План

4 кв.

факт

% осво

ения

010735Е0123242221







40

35,6

89

40

40

100

010735Е0123242310







44

22,5

51

44

44

100

010735Е0123242340







20

10,4

50

20

20

100

010735Е0123244226







25



25

25

100

010735Е0123244290







30

2,7

9

30

30

100

010735Е0123244310







286,6

199,6

70

286,6

286,6

100

010735Е0123244340







51

51

100

51

51

100

011331Б0105121211

11337,9

2190,7

19,3

11337,9

5989,7

52,8

11378,1

8772

77

11518,1

11518,1

100

011331Б0105122211

78,2

0

0

78,2

0

0

78,2

0

0

161

161

100

011331Б0105122212

1196,8

25,8

2

1196,8

725,8

60,6

1196,8

1098,3

91,7

1187,6

1187,6

100

011331Б0105121213

3130,3

783,8

25

3130,3

1987,6

63,5

3134,3

2850,3

91

3173,5

3172,8

100

011331Б0105242221

186

0

0

186

58,1

31

186

124,8

67

186

186

100

011331Б0105244221

8

0

0

8

6,1

76

8

6,1

76

16

16

100

011331Б0105244222

956,2

141,8

14,8

956,2

371,7

38,8

956,2

617

64,5

946,6

946,6

100

011331Б0105244223

444

0

0

444

102,9

23

444

187,6

42,2

304

304

100

011331Б0105244225

221,9

13,1

5

221,9

30,6

13,7

221,9

135,7

61

182,7

182,7

100

011331Б0105244226

808,2

105,5

13

808,2

277,9

34

808,2

542,1

67

978,2

978,2

100

011331Б0105244340

241,7

13,1

5

241,7

119,4

49

241,7

130,9

54,2

241,7

241,7

100

031435Е0102244225

50

0

0

50

0

0

100

100

100

100

100

100

031435Е0102244310

15

0

0

15

0

0

30

11,9

39,6

30

30

100

031435Е0102244340

26

0

0

26

7

26,9

52

9,9

19

52

52

100

041012В0400242226

106

11

100

11

11

100

11

11

100

11

11

100

041012В0400242340

55

0

0

55

52,8

95,8

55

55

100

55

55

100

041214Б0900244226

263,2

0

0

263,2

263,2

100

263,2

263,2

100

263,2

263,2

100

041235Е0104244226










100

100

100

050105З1600244225




3221,6

0

0

7207,7

621,5

86,2

6434

6434

100

050105З1600244226







1263,6

1263,6

100

1263,6

1263,6

100

050305З0400244225




29100

0

0

28495,2

28415,1

99,7

28495,2

28415,1

99,7

050305З1500244225

7365,9

0

0

7035,4

0

0

6345,9

6112,4

96

6282,2

6263,9

99,7

050305З1500244310

0

0

0

0

0

0

689,5

689,5

100

689,5

689,5

100

050305З1600244225

0

0

0

0

0

0

4987,6

1714,7

34,4

4836,8

4803,8

99,3

050305З1600243310

0

0

0

0

0

0

600

0

0

565,8

535,8

94,6

050332А0200244225







10000

0

0

9884,2

9884,2

100

050338Г1400244225

39694,9

825,1

2

38702,6

14197,3

36,6

38702,6

22254,2

57,5

38702,6

38516

99,5

050338Г1500244225

2512,2

0

0

2449,4

0

0

2449,4

1539,8

62,8

2449,4

2265,7

92,5

070705З1500244225

500

0

0

500

0

0

500

0

0

478,7

453,6

95

080435Е0105244222




150

0

0

350

149,7

43

350

350

100

080435Е0105244226

950

30

3

1921,7

1097,2

57

1921,7

1217,2

63

2486,8

2486,8

100

080435Е0105244290


0

0

100

0

0

275

191

69

430

430

100

080435Е0105244340










9

9

100

100305З1500321262

603,2

3

0,5

603,2

156

25,8

603,2

426

70

603,2

603,2

100

100305З1500323226

650

0

0

650

0

0

650

650

100

650

650

100

100405З1500323226

650

0

0

650

0

0

650

0

0

650

650

100

100635Е0102244223

130

0

0

130

44,2

34

130

86,6

66

148

148

100

100635Е0102244340

30

0

0

30

15,2

50

30

15,2

50

30

30

100

110205З1500243225

3050

0

0

2240,9

2187,8

97,6

2240,9

2187,8

97,6

2240,9

2187,8

97,6

110205З1500243226

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

100

0

110213Г0300243225

2000

0

0

1460

0

0

1460

0

0

1460

1460

100

120235Е0103244226

900

0

0

900

234

26

900

468

52

900

900

100

120435Е0103244226

500

0

0

500

0

0

640

188,9

29,5

640

640

100

120435Е0103244310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

118

100

ИТОГО

78758,4










130287,3

100

По данным таблицы видно, что основной процент освоения бюджетных ассигнований приходится на 4 квартал 2013 года. Это объяснимо:

- по статье 211 «заработная плата» выплаты премий по распорядительным документам производились в ноябре-декабре 2013 года;

- в декабре 2013 года проводились конкурсы на выполнение работ в 2014 году, оплачивались услуги специализированной организации.