RSS

Использование бюджетных средств в 2012 году

Результаты исполнения сметы расходов бюджетных ассигнований по управе района Капотня в 2012 году.

Расходы на содержание управы за 2012 год

Код

расхода

Наименование статей

2012 год


Выделено бюджетных ассигнований по статьям (тыс. руб.)

Фактическое исполнение (тыс. руб.)

% выполнения



1

2

3

4

5


011331Б0105244211

Заработная плата

12397,9

12396,2

100%


в том числе:


- основной оклад

2348

2348

100%


- надбавки к заработной плате

8245

8245

100%


-прочие денежные выплаты

1804,9

1803,2

100%


011331Б0105244212

Прочие выплаты

1316,8

1316,7

100%


011331Б0105244213

Начисления на оплату труда

3398,9

3398,8

100%


011331Б0105244221

Услуги связи

211,5

208,6

100%


011331Б0105244222

Транспортные услуги

1087

1087

100 %


011331Б0105244223

Коммунальные услуги

288,1

287,8

99%


011331Б0105244225

Услуги по содержанию имущества

560,6

560,6

100%


011331Б0105244226

Прочие услуги

1152,6

1152,6

100%


011331Б0105244310

Увеличение стоимости основных средств

200

200

100%


011331Б0105244340

Увеличение стоимости материальных запасов

314

314

100%


041012В0400242221

Услуги связи

11

11

100%


041012В0400242226

Прочие услуги

245,5

241,2

99 %


041012В0400242340

Увеличение стоимости материальных запасов

100

100

100%


ИТОГО:


21283,9

21274,5

100%


Из таблицы видно, что в 2012 году при плане ассигнований 21 283,9 тыс. руб., фактическое исполнение сметы расходов составило – 21 274,5 тыс. руб., или 100 %.

В том числе:

Раздел, подраздел 0113

По коду 211 (заработная плата), при плане 12 397,9 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 12 396,2 тыс. руб. или 100 %.

По коду 212 (прочие выплаты (сан. кур.) при плане 1 316,8 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 1 316,7 тыс. руб. или 100 %.

По коду 213 (начисления на оплату труда) при плане 3 398,9 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 3 398,8 тыс. руб. или 100 % .

По коду 221 (услуги связи) при плане 211,5 тыс. руб., фактическое выполнение составило – 208,6 тыс. руб. или 99 %.

По коду 222 ( транспортные услуги) при плане 1087 тыс.руб., Фактическое выполнение составило – 1087 тыс.руб. или 100 %.

По коду 223 (коммунальные услуги) при плане 288,1 тыс. руб., выполнение составило – 287,8 тыс. руб. или 100%.

По коду 225 (услуги по содержанию имущества) при плане 560,6 тыс. руб. выполнение составило 560,6 тыс. руб., или 100 %.

По коду 226 (прочие услуги) при плане 1 152,6 тыс. руб., выполнение составило – 1 152,6 тыс. руб. или 100 %.

По коду 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 314 тыс. руб., выполнение составило – 314 тыс. руб. или 100 %.

По коду 310 (увеличение стоимости основных средств) при плане 200 тыс. руб., выполнение составило 200 тыс. руб. или 100%.

Раздел, подраздел 0410

По коду 221 (услуги связи) при плане 11 тыс. руб., выполнение составило – 11 тыс. руб. или 100%.

По коду 226 (прочие услуги) при плане 621,1 тыс. руб., выполнение составило – 621,1 тыс. руб. или 100%.

По коду 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 245,5 тыс. руб., выполнение составило – 241,2 тыс. руб. или 99%.

Исполнение сметы расходов по бюджету в 2012 году составило – 100% , остаток финансирования составил 9,4 тыс. рублей, аналогичные показатели 2011 года (остаток в сумме 0,5 тыс. руб. или 100 %)

- Эффективность использования бюджетных средств:

Ритмичность освоения выделенных ассигнований (% освоения годового плана в разбивке по кварталам:

КБК

План

1 кв.

факт

% освоения

План

2 кв.

факт

% освоения

План

3 кв.

факт

% освоения

План

4 кв.

факт

% осво

ения

010735Е0123244221

40

32,4

81

40

35,6

89

40

35,6

89

40

40

100

010735Е0123244222

40

0

0

40

40

100

40

40

100

40

40

100

010735Е0123244226

227

0

0

227

75

33

227

227

100

227

227

100

010735Е0123244310

200

102,9

51,5

200

169,9

85

200

200

100

200

200

100

010735Е0123244340

50

7,8

15,6

50

50

100

50

50

100

50

50

100

011331Б0105121211

11335,9

1997,1

17,6

11335,9

4802,3

42

11307,9

6787

60

11557,9

11556,2

100

011331Б0105122211

423

0

0

423

0

0

423

114,5

27

840

840

100

011331Б0105122212

600

0

0

1229,2

597,4

48,6

1229,2

1185,8

97

1316,8

1316,7

100

011331Б0105121213

3373,9

837,4

25

3373,9

2338

,9

69

3373,9

3096,1

92

3398,9

3398,8

100

011331Б0105244221

241,5

5,7

2,4

241,5

71,1

29

241,5

104,1

43

211,5

208,6

99

011331Б0105244222

1087

0

0

1087

519,5

48

1087

615,5

57

1087

1087

100

011331Б0105244223

401,1

62,9

15,7

401,1

137

34

401,1

148,3

37

288,1

287,8

100

011331Б0105244225

560,6

11,6

2,1

560,6

129

23

560,6

135,3

24

560,6

560,6

100

011331Б0105244226

1039,6

113,2

11

1039,6

409,4

39

1039,6

515,5

50

1152,6

1152,6

100

011331Б0105244310

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

200

100

011331Б0105244340

314

75

24

314

118

37

314

223,2

71

314

314

100

031435Е0102244225










100

100

100

031435Е0102244226

116

0

0

116

0

0

16

0

0

16

15,9

100

041012В0400242221

11

11

100

11

11

100

11

11

100

11

11

100

041012В0400242226

245,5

0

0

245,5

6,6

2,7

245,5

6,6

2,7

245,5

241,2

100

041012В0400242340










100

100

100

041214Б0900244226

3199,4

0

0

3199,4

0

0

1580,4

0

0

839,9

839,9

100

041235Е0115244226










581

580,7

100

041235Е0199244226







73,8

73,7

100

73,8

73,7

100

050335Е0199244226










1953

1953,3

100

080435Е0105244222




400

86,7

22

400

166,1

42

500

500

100

080435Е0105244226

1000

30

3

1921,7

1097,2

57

1921,7

1217,2

63

2486,8

2486,8

100

080435Е0105244290

400

100

25

400

300

75

400

380

95

400

400

100

100335Е0101323226

150

0

0

150

0

0

150

150

100

150

150

100

100335Е0106321262

621

26,4

4,3

621

203,4

33

626

337,4

54

647,6

643,7

100

100335Е0106323290

647,2

0

0

647,2

0

0

647,2

0

0

647,2

647,2

100

100435Е0101323226

400

0

0

400

0

0

400

0

0

400

400

100

100635Е0102244223

100

18,6

18,6

100

46,5

46,5

100

58,4

58

100

100

100

100635Е0102244225

680

4,1

1

680

10,3

2

606

14,4

2,4

25

24,6

100

100635Е0102244340

20

0

0

20

0

0

20

0

0

20

20

100

110235Е0121244226

600

0

0

600

0

0

600

0

0



100

120235Е0103244226

1795

200

11

1795

540

30

1795

939

52

1795

1795

100

120435Е0103244226

1100

99,6

9

1100

198,6

18

1100

198,6

18

1097

1097

100

ИТОГО

30993,7

3735,7

12,1

32944,6

11993,4

36,4

31427,6

17030,3

54,2

33673,4

33659,2

100

По данным таблицы видно, что основной процент освоения бюджетных ассигнований приходится на 4 квартал 2012 года. Это объяснимо:

- по статье 211 «заработная плата» выплаты премий по распорядительным документам производились в ноябре-декабре 2012 года;

- в декабре 2012 года проводились конкурсы на выполнение работ в 2013 году, оплачивались услуги специализированной организации.